第二部分 2023年度部门决算说明

 

 

一、部门/单位基本情况

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

北京市手机彩票网垡头社区卫生服务中心，隶属于北京市手机彩票网卫生健康委员会，是一所政府举办的公立社区卫生服务机构。中心始建始建于1966年,于2007年2月转建为社区卫生服务中心，中心设有全科、中医科、口腔科、妇科、五官科、眼科、预防保健科、急诊、康复理疗科、检验科、影像科、药房、血透室及院前急救等近20个临床医技科室和1个分中心、2个社区卫生服务站，是集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导、科研为一体的综合性社区卫生服务机构。2013年，我中心荣获北京市颁发的“北京市示范社区卫生服务中心”的称号。2020年，通过了“老年友善医院”以及“优质服务基层行”的评审工作，2021年，获得年北京市优秀制度建设单位。我中心秉承仁爱、和谐、进取、奉献的院训，为辖区居民提供全面、科学、可持续性的社区卫生健康服务，注重社会公益性，开展更为优质的基本医疗和公共卫生服务。 垡头社区卫生服务中心下设1个分中心及2个卫生服务站，分别为：1、北京市手机彩票网垡头社区卫生服务中心(北京市手机彩票网金蝉北里19号楼、翠城馨园420号楼)；2、北京市手机彩票网垡头街道西里社区卫生服务站（垡头街道燕保祈东家园怡安路15号院13号楼1-2层）；3、北京市手机彩票网垡头街道双合家园卫生服务站（垡头街道双合家园双合中路5号楼）。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

行政编制0人，实有人数0人；事业编制84人，实有人数75人。

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2023年度收、支总计22406万元，比上年减少3383.22万元，下降13.12%。主要原因：疫情后患者就诊量趋于稳定，医疗业务量略有下降。（一）收入决算说明

 

 

2023年度本年收入合计21239.62万元，比上年增加4701.12万元，增长28.43%。

 

 

1.财政拨款收入4210.84万元，占收入合计的19.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入4210.84万元，占收入合计的19.83%；

 

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

3.事业收入16968.95万元，占收入合计的79.89%；

 

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

6.其他收入59.83万元，占收入合计的0.28%。

 

 

图1：收入决算

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2023年度本年支出合计21352.42万元，比上年增加4161.48万元，增长24.21%，其中：基本支出20140.84万元，占支出合计的94.33%；项目支出1211.58万元，占支出合计的5.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2023年度财政拨款收、支总计4210.84万元，比上年增加432.64万元，增长11.45%。主要原因：较上年新增基层医疗卫生服务提升项目经费、中医传承发展示范试点项目补助资金。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出4210.84万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出4.69万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出411.99万元，占本年财政拨款支出9.78%；卫生健康支出3794.16万元，占本年财政拨款支出90.11%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

1、“教育支出”（类）2023年度决算4.69万元，与2023年度年初预算持平。其中：

 

 

“进修及培训”（款）2023年度决算4.69万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：本单位人员进修及培训。

 

 

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算411.99万元，比2023年度年初预算增加68.83万元，增长20.06%。其中：

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算355.39万元，比2023年度年初预算增加12.23万元，增长3.56%。主要用于：职工养老保险及职业年金支出。

 

 

“抚恤”（款）2023年度决算20.22万元，比2023年度年初预算增加20.22万元，增长100%。主要用于：抚恤金的支出。

 

 

“社会福利”（款）2023年度决算0.15万元，比2023年度年初预算增加0.15万元，增长100%。主要用于：离休人员服务支出。

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算36.23万元，比2023年度年初预算增加36.23万元，增长100%。主要用于：其他社会保障支出。

 

 

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算3794.16万元，比2023年度年初预算增加817.76万元，增长27.47%。其中：

 

 

“基层医疗卫生机构”（款）2023年度决算3135.60万元，比2023年度年初预算增加495.04万元，增长18.75%。主要用于：按照北京市统一政策发放职工工资、商品和服务支出等支出。

 

 

“公共卫生”（款）2023年度决算387.34万元，比2023年度年初预算增加267.26万元，增长222.57%。主要用于：基本公共卫生及突发、重大公共卫生应急支出。

 

 

“中医药”（款）2023年度决算73.55万元，比2023年度年初预算增加72.55万元，增长7255%。主要用于：中医药传承发展的支出。

 

 

“计划生育事物”（款）2023年度决算0.49万元，与2023年度年初预算持平。主要用于：两癌筛查的支出。

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算170.9万元，比2023年度年初预算减少19.48万元，降低10.23%。主要用于：职工医疗保险支出。

 

 

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算26.27万元，比2023年度年初预算增加2.39万元，增长10.01%。主要用于：老年医事服务减免、严重精神障碍患者治疗服务、疾病筛查、防治防疫等经费支出。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

2023年政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2999.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

“三公”经费包括一个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数6.05万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算减少0.72万元。其中：

 

 

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

 

2. 公务接待费。2023年度决算数 0万元，比2023年度年初预算数0.56万元减少0.56万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。

 

 

3.  公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数6.05万元，比2023年度年初预算数6.21万元减少0.16万元。

 

 

其中，公务用车运行维护费2023年度决算数6.05万元，比2023年度年初预算数6.21万元减少0.16万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.02万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

我中心不属于机关运行经费统计范围

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2023年度政府采购支出总额338.26万元，其中：政府采购货物支出286.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出51.42万元。授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的0.85%，其中：授予小微企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的0.85%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

截止2023年12月31日，北京市手机彩票网垡头社区卫生服务中心共有车辆3台，共计84.2万元；单位价值100万元（含）以上的设备3 台（套），共计 528.3万元。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

2023年度政府购买服务决算0万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.支出功能分类项级科目名词解释

 

 

 

 

2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

 

 

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。

 

 

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。

 

 

2080801社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

 

2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

 

 

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

2100301卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

 

 

2100399卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

 

 

2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

 

 

2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出 。

 

 

2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

 

 

2100499卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

 

 

2100601卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

 

 

2100717卫生健康支出（类）计划生育事项（款）计划生育服务（项）：反映计划生育方面的支出。

 

 

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

 

 

2101199其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 

 

2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

一、项目支出绩效自评表

 

 

详见附件1

 

 

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